Информация о финансировании и итогах реализации муниципальных программ в городском округе город Первомайск Нижегородской области по итогам 2021 года

Управлением экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области на основании данных муниципальных заказчиков-координаторов в соответствии с постановлениями администрации городского округа город Первомайск от 27.01.2017 № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа   город Первомайск   Нижегородской   области» и от 18.06.2015 № 541 «Об утверждении Методики эффективности муниципальных программ городского округа город Первомайск Нижегородской области» подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Первомайск Нижегородской области за 2021 год.

В 2021 году на территории городского округа реализовывалось 20 муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ направлена на формирование образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования; создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения в ее лучших традициях и достижениях; обеспечение общественного порядка, противодействие преступности; создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом; решение жилищных проблем отдельных категорий граждан; поддержку молодых семей в решении жилищной проблемы; развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса; предотвращение роста напряжённости на рынке труда городского округа; создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли; повышение уровня экологической безопасности, снижение негативного воздействия на окружающую среду; минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом; расширение систем газоснабжения на территории городского округа.

На реализацию муниципальных программ по уточнённому плану бюджетных ассигнований по итогам 2021 года запланировано 1 213,5 млн. рублей, в т.ч. из местного бюджета – 1 005 753,1 млн. руб. По итогам 2021 года на реализацию муниципальных программ было выделено 1 178 млн. руб., что к уточнённому плану бюджетных ассигнований на 2021 год составляет 97,8 % в том числе из местного бюджета – 964,6 млн. руб. и составляет 79,5 % к уточнённому плану бюджетных ассигнований на год. Из общей суммы средств местного бюджета 265,2 млн.руб. получено в качестве субсидий, субвенций из областного бюджета, 95,5 млн.руб. – субсидии и субвенции из федерального бюджета, 56,6 млн.руб. - иные межбюджетные трансферты, фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 146,7 млн.руб, дотации – 1,8 млн.руб.

По итогам 2021 года наибольший объем средств – 308,4 млн. руб. или               25,4 % к общему   объёму   финансирования   программ   был направлен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Первомайск Нижегородской области». Процент выполнения программы по итогам 2021 года по всем источникам финансирования к уточнённому плану на 2021 год составляет 98,4 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 30 % от общего объема финансирования программы или 92,5 млн. руб., субвенции из областного бюджета – 178,4 млн.руб. или 57,8 %, субсидий из областного бюджета выделено – 23,1 млн.руб. или 7,5 %, субсидий из федерального бюджета выделено – 5,1 млн.руб. или 1,7 %, субвенции из федерального бюджета – 6,4 млн.руб. или 2,1 %, иные межбюджетные трансферты – 2,9 млн.руб. или 0,9 %, дотации – 0,1 млн.руб. или 0,03 %. Средства от приносящей доход деятельности составили 8,3 % или 2,7 млн. руб.

На реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» по итогам 2021 года было направлено 245,6 млн. руб. или 20,2 % от общего объема финансирования программ. По итогам 2021 года процент выполнения программы по всем источникам финансирования к уточненному плану на 2021 год составляет 102,3 %. На реализацию данной программы выделено: из местного бюджета выделено 0,5 % от общего объема финансирования программы или 32,3 млн. руб., субвенций из областного бюджета – 21,4 млн. руб. или 8,8 %, средства федерального бюджета – 9,7 млн. руб. или 4 %, собственные средства предприятий и КФХ составили 212,8 млн. руб. или 86,7%

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» по итогам 2021 года было выделено 121,2 млн. руб. или 10 % от общего объема финансирования программ. Процент выполнения программы по итогам 2021 года по всем источникам финансирования к уточнённому плану на 2021 год составляет                                   92 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 36,7 % от общего объема финансирования программы или 44,5 млн. руб., субсидии из областного бюджета составили 11,4 % или 13,8 млн. руб., субсидии из федерального бюджета составили 51,9 % или 62,9 млн. руб.

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области» по итогам                                           2021 года было выделено 80,1 млн. руб. или 6,6 % от общего объема финансирования программ. Процент выполнения программы по итогам                            2021 года по всем источникам финансирования к уточненному плану на 2021 год составляет 99 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 97,9 % от общего объема финансирования программы или 78,3 млн. руб., субсидии из областного бюджета – 0,1 млн.руб. или 0,1 %, субсидии из федерального бюджета – 0,1 млн.руб. или 0,1 %.

На реализацию муниципальной программы «Информационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области» было выделено 61,5 млн. руб. или 5,1 % от общего объема финансирования программ. Процент выполнения программы по итогам 2021 года по всем источникам финансирования к уточнённому плану на 2021 год составляет 98,4 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 80,2 % от общего объема финансирования программы или 49,4 млн. руб., субсидии из областного бюджета – 8,3 млн.руб. или 13,6 %, субвенции из областного бюджета – 0,9 млн.руб. или 1,4 %, субвенции из федерального бюджета – 1 млн.руб. или 1,6 %, иные межбюджетные трансферты – 0,7 млн.руб. или 1,2 %, дотации – 1,3 млн.руб. или 2,1 %.

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области» по итогам 2021 года было направлено 30,3 млн. руб. или 2,5 % от общего объема финансирования программ. По итогам 2021 года процент выполнения программы по всем источникам финансирования к уточненному плану на 2021 год составляет 96,7 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 80,8 % от общего объема финансирования программы или 15,6 млн. руб., субсидии из областного бюджета – 4,5 млн.руб. или 14,9 %, иные межбюджетные трансферты – 1,3 млн.руб. или 4,3 %.

На реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Первомайск Нижегородской области» было направлено 40,6 млн. руб. или 3,4 % общего объема финансирования программ. Процент выполнения программы по итогам 2021 года по всем источникам финансирования к уточненному плану на 2021 год составляет 100 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 99,9 % от общего объема финансирования программы или 40,5 млн. руб.

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Первомайск Нижегородской области» было выделено 12,7 млн. руб. или 1,1 % от общего объема финансирования программ. Процент выполнения программы по итогам 2021 года по всем источникам финансирования к уточненному плану на 2021 год составляет 99,5 %. На реализацию данной программы из местного бюджета выделено 88,1 % от общего объема финансирования программы или 11,1 млн. руб., дотации – 0,3 млн.руб. или 2,7 %.

       Остальные средства в сумме 313,1 млн. руб. были также выделены из местного бюджета на реализацию мероприятий 12 муниципальных программ в различных сферах деятельности:

• по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2019-2025 годы» - 155,7 млн.руб.
• по программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Первомайск Нижегородской области» -             16,9 млн. руб.
• по программе «Охрана окружающей среды в городском округе город Первомайск Нижегородской области» - 0,06 млн. руб.
• по программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2018-2022 годы» -82,5 млн. руб.
• по программе «Обеспечение населения городского округа город Первомайск Нижегородской области доступным и комфортным жильём» - 9,2 млн. руб.
• по программе «Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа город Первомайск Нижегородской области» - 6,1 млн. руб.
• по программе «Социальная поддержка граждан городского округа город Первомайск Нижегородской области» - 2,7 млн. руб.
• по программе «Развитие предпринимательства и торговли в городском округе город Первомайск Нижегородской области» - 2,4 млн. руб.
• по программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Первомайск Нижегородской области» - 0,7 млн.руб.
• по программе «Содействие занятости населения городского округа город Первомайск Нижегородской области» - 0,6 млн.руб.
• по программе «Управление муниципальным имуществом городского округа город Первомайск Нижегородской области» - 0,4 млн. руб.

Мероприятия всех программ выполнялись с учётом утверждённых планов реализации муниципальных программ на 2021 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ выполнялась индивидуально по каждой муниципальной программе, с учётов особенностей программ, балльным методом на основе полученных оценок на основании следующих критериев:

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм.

На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется на основании:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования;

- оценки степени достижения индикаторов подпрограмм.

       На втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется на основании:

- оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации подпрограмм.

Для расчета результативности достижения целевых значений показателей муниципальной программы использовались следующие их виды:

- индикаторы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений;

- индикаторы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений;

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), программам (подпрограммам) присваивается качественная характеристика по отчётному году:

- высокая - при R ≥ 0,9 баллов;

- средняя – при 0,8 ≤ R < 0,9 баллов;

- удовлетворительная - при 0,7 ≤ R < 0,8 баллов;

- неудовлетворительная - при R < 0,7 баллов,

где R- показатель эффективности реализации программ.

Результаты проведенной оценки

Проведён анализ оценки эффективности муниципальных программ за исключением программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2019-2025 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 30.04.2019 № 642.

Анализ оценки эффективности реализации 19 муниципальных программ позволяет сделать вывод:

ü 18 муниципальных программ имеют высокую степень реализации

это 94,7 % от общего количества муниципальных программ;

По итогам оценки в 2021 году осуществлено ранжирование муниципальных программ:

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с программным бюджетом и запланированным объемом финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ, очень важно при составлении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов. Наличие системы показателей (индикаторов) реализации муниципальных программ позволяет проводить оценку их результативности – положительных и устойчивых изменений. В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо ответственным исполнителям всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета городского округа г. Первомайск, уточнять значения целевых индикаторов и показателей на текущий год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования.

С целью поддержания высокой эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году и последующие годы муниципальным заказчикам-координаторам программ рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие муниципальные программы, в соответствии с нормативными документами.

      По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ, можно сделать вывод о целесообразности продолжения реализации всех действующих муниципальных программ.